| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1219 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LIQUIDO 70% (DESINFETANTE HOSPITALAR), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 JUNTO AS REÁRTIÇÕES PÚBLICAS, SENDO 36 UN DE 1 LITRO. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LIQUIDO 70% (DESINFETANTE HOSPITALAR), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 JUNTO AS REÁRTIÇÕES PÚBLICAS, SENDO 36 UN DE 1 LITRO. | 270,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16970; | 270,00 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
