Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 01 2021 |
10.128,98 |
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| 05/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 |
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10.128,98 |
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| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Professores MDE |
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20,67 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Professores MDE |
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318,91 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Professores MDE |
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485,67 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Professores MDE |
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543,97 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Professores MDE |
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1.267,57 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Professores MDE |
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1.853,49 |
| 22/01/2021 |
Pagamento de Empenho 122/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.638,70 |
| TOTAL |
10.128,98 |
10.128,98 |
10.128,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
