| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 1220 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA NO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA NO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 870,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/033938461; | 870,00 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2021 JOLAR PONCIO EIRELI - 4732 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
