| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE 1.000 CARTEIRAS DE VACINAÇÃO E 2.000 FORMULÁRIOS DE ENCAMINHAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE 1.000 CARTEIRAS DE VACINAÇÃO E 2.000 FORMULÁRIOS DE ENCAMINHAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 760,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/033886573; | 760,00 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2021 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
