| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO |
| Número do empenho: | 1229 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO IMPRESSORA E COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO CABO USB P/ IMPRESSORAS, E FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL HP. | 213,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO IMPRESSORA E COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO CABO USB P/ IMPRESSORAS, E FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL HP. | 213,90 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/033830297; | 213,90 | ||
| 14/04/2021 | Pagamento de Empenho 1229/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,90 | ||
| TOTAL | 213,90 | 213,90 | 213,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
