| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO |
| Número do empenho: | 1233 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. DE MÁQ., EQUIP. VEÍCULOS E ACESS. P/ SECRET | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1200VA, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 911,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1200VA, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 911,50 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/034049343; | 911,50 | ||
| 14/04/2021 | Pagamento de Empenho 1233/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 911,50 | ||
| TOTAL | 911,50 | 911,50 | 911,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
