| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
| Número do empenho: | 1240 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 12.191,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 12.191,14 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/033779966; 890/033780937; 890/033781083; 890/033777897; | 12.191,14 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2021 - REF. ABRIL/2021 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 | 10.000,00 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2021 - REF. ABRIL/2021 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 | 2.191,14 | ||
| TOTAL | 12.191,14 | 12.191,14 | 12.191,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
