| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 1257 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 GL DE TINTA ESMALTE AMARELO, PARA PINTURA DE CORDÕES EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RUA 20 DE SETEMBRO. | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 GL DE TINTA ESMALTE AMARELO, PARA PINTURA DE CORDÕES EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NA RUA 20 DE SETEMBRO. | 196,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/189843; | 196,00 | ||
| 15/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1257/2021 AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
