| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1264 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 546 MT. DE TUBOS EM CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA LINHA ESPINILHO ONDE ESTÁ SENDO PAVIMENTADO COM CALÇAMENTO. | 5.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 546 MT. DE TUBOS EM CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA LINHA ESPINILHO ONDE ESTÁ SENDO PAVIMENTADO COM CALÇAMENTO. | 5.460,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/031; | 5.460,00 | ||
| 19/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858462 PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2021 DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731 | 5.460,00 | ||
| TOTAL | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
