| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SPANAVELLO E SOARES |
| Número do empenho: | 1267 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NO PARQUE DE MÁQUINAS, COM 08 CAMERAS E MHD C/HD DE E TERRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. | 6.196,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NO PARQUE DE MÁQUINAS, COM 08 CAMERAS E MHD C/HD DE E TERRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. | 6.196,94 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0161; | 6.196,94 | ||
| 19/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858463 PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2021 SPANAVELLO E SOARES - 4848 | 6.196,94 | ||
| TOTAL | 6.196,94 | 6.196,94 | 6.196,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
