| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 JALECOS EM SELETEL 100% POLIESTER COM VIÉS E BORDADO FRENTE E MANGA, PARA PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 JALECOS EM SELETEL 100% POLIESTER COM VIÉS E BORDADO FRENTE E MANGA, PARA PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 570,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/034119903; | 570,00 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2021 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
