| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES |
| Número do empenho: | 1274 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de veículação de avisos e noticias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRA- TO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 01 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO NO DIARIO OFIC. DA UNIÃO OBJETO AQUI- SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SEC. DA EDUC. E ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇAÕ. | 899,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRA- TO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 01 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO NO DIARIO OFIC. DA UNIÃO OBJETO AQUI- SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SEC. DA EDUC. E ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇAÕ. | 899,59 | ||
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRA- TO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 01 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO NO DIARIO OFIC. DA UNIÃO OBJETO AQUI- SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SEC. DA EDUC. E ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇAÕ. | 899,59 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2021 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES - 4846 | 899,59 | ||
| TOTAL | 899,59 | 899,59 | 899,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
