| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INGRAPAL GRÁFICA |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO D E03 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PORTAS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO D E03 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PORTAS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 75,00 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3978; | 75,00 | ||
| 20/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2021 INGRAPAL GRÁFICA - 829 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
