| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1279 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E MATERIAL, PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE BOLO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO, PARA PESSOAS QUE TIVERAM COVID-19. | 308,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E MATERIAL, PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE BOLO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO, PARA PESSOAS QUE TIVERAM COVID-19. | 308,35 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/8834; | 308,35 | ||
| 20/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2021 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 308,35 | ||
| TOTAL | 308,35 | 308,35 | 308,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
