| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
| Número do empenho: | 1297 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.500,00 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/001; | 1.500,00 | ||
| 22/04/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2021 MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
