| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1300 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 02 RECAPAGENS PNEU 12.4/24, PARA UTILIZAÇÃO EM TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 02 RECAPAGENS PNEU 12.4/24, PARA UTILIZAÇÃO EM TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 2.300,00 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/986; | 2.300,00 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 1300/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
