| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1302 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. DE MÁQ., EQUIP. VEÍCULOS E ACESS. P/ SECRET | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM TLEVISOR TCL SMART 32', PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 1.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM TLEVISOR TCL SMART 32', PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 1.690,00 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/64776; | 1.690,00 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 1302/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.690,00 | ||
| TOTAL | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
