| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONE INNTELBRAS SEM FIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DANIFICADO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 136,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONE INNTELBRAS SEM FIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DANIFICADO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 136,75 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/64721; | 136,75 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 1304/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,75 | ||
| TOTAL | 136,75 | 136,75 | 136,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
