| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ULTRAFARMA SAUDE EIRELI |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 294,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 294,48 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/035139244; | 294,48 | ||
| 22/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2021 - REF. ABRIL/2021 ULTRAFARMA SAUDE EIRELI - 4772 | 294,48 | ||
| TOTAL | 294,48 | 294,48 | 294,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
