Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 01 2021 |
1.308,72 |
|
|
| 05/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 |
|
1.308,72 |
|
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor |
|
|
86,51 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor |
|
|
140,54 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor |
|
|
365,79 |
| 22/01/2021 |
Pagamento de Empenho 143/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
715,88 |
| TOTAL |
1.308,72 |
1.308,72 |
1.308,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
