| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 1469 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de veículação de avisos e noticias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE/RS DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/ 2021 OBJETO 01 GRADE ARADORA CONVENIO 2018 / 2019. | 247,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE/RS DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/ 2021 OBJETO 01 GRADE ARADORA CONVENIO 2018 / 2019. | 247,14 | ||
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE/RS DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/ 2021 OBJETO 01 GRADE ARADORA CONVENIO 2018 / 2019. | 247,14 | ||
| 29/07/2021 | Pagamento de Empenho 1469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,14 | ||
| TOTAL | 247,14 | 247,14 | 247,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
