| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1470 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 680,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/003; | 680,00 | ||
| 30/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853352 PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2021 LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA - 4843 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
