| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 1484 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A SANTA MARIA NO DIA 29/04/2021, TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 172,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A SANTA MARIA NO DIA 29/04/2021, TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 172,20 | ||
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A SANTA MARIA NO DIA 29/04/2021, TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 172,20 | ||
| 30/04/2021 | Pagamento de Empenho 1484/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,20 | ||
| TOTAL | 172,20 | 172,20 | 172,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
