| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 1491 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.000 CADERNETAS DE VACINAÇÃO COVID-19, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.000 CADERNETAS DE VACINAÇÃO COVID-19, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 580,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/034256333; | 580,00 | ||
| 03/05/2021 | Pagamento de Empenho 1491/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
