| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1500 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175.70R14, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA. | 1.876,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175.70R14, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA. | 1.876,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/034256436; | 1.876,00 | ||
| 03/05/2021 | Pagamento de Empenho 1500/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.876,00 | ||
| TOTAL | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
