| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LML COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1508 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO FILTRO RETENTOR E LUVAS. | 969,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO FILTRO RETENTOR E LUVAS. | 969,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/04413; | 969,00 | ||
| 03/05/2021 | Pagamento de Empenho 1508/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 969,00 | ||
| TOTAL | 969,00 | 969,00 | 969,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
