| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 1510 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 MT DE CABO DE AÇO, PARA MANUTENÇÃO EQUIPAEMNTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 MT DE CABO DE AÇO, PARA MANUTENÇÃO EQUIPAEMNTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 150,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/16607; | 150,00 | ||
| 03/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2021 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
