| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 1511 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO. | 23.481,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO. | 23.481,24 | ||
| 20/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/019598; 001/019597; 001/019584; 001/019589; 001/019590; 001/019720; 001/019705; 001/019569; 001/019596; 001/019595; | 23.481,24 | ||
| 03/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2021 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 23.481,24 | ||
| TOTAL | 23.481,24 | 23.481,24 | 23.481,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
