| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1520 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA ACADEMIA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO P/ MAIO DE 2021. | 817,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA ACADEMIA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO P/ MAIO DE 2021. | 817,59 | ||
| 20/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/101580100; | 817,59 | ||
| 04/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 817,59 | ||
| TOTAL | 817,59 | 817,59 | 817,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
