| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIO DE QUADROS FORTES |
| Número do empenho: | 1537 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESP. PELA SEC.DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS MAQUI- NARIOS DA SEC. DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO. | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESP. PELA SEC.DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS MAQUI- NARIOS DA SEC. DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO. | 93,00 | ||
| 20/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESP. PELA SEC.DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS MAQUI- NARIOS DA SEC. DA SECRETARIA CFE AUTORIZAÇÃO. | 93,00 | ||
| 06/05/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2021 ELIO DE QUADROS FORTES - 457 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
