| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TAISA CONFECÇÕES |
| Número do empenho: | 1560 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 11 UNIFORMES (CAMISETAS, CALÇÃO E MEIAS) PARA TRABALHO COM ESCOLINHA DE FUTEBOL/CRIANÇAS DO CRAS. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 11 UNIFORMES (CAMISETAS, CALÇÃO E MEIAS) PARA TRABALHO COM ESCOLINHA DE FUTEBOL/CRIANÇAS DO CRAS. | 990,00 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01357; | 990,00 | ||
| 11/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1560/2021 TAISA CONFECÇÕES - 4856 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
