Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 05 2021 |
6.493,22 |
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| 03/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOSO FERIAS 01/05/2021 A 31/05/2021 |
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6.493,22 |
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| 03/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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13,78 |
| 03/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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133,15 |
| 03/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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259,86 |
| 03/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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429,20 |
| 03/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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694,58 |
| 03/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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791,07 |
| 12/05/2021 |
Pagamento de Empenho 1570/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.171,58 |
| TOTAL |
6.493,22 |
6.493,22 |
6.493,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
