| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | CORONAVIRUS (COVID-19 ) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE ALCOOL 70 01 LITRO. 24 UNID. ALCOOL GEL 500 G NEUTRO 16 UNIDAD. P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. E SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 308,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE ALCOOL 70 01 LITRO. 24 UNID. ALCOOL GEL 500 G NEUTRO 16 UNIDAD. P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. E SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 308,14 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000011; | 308,14 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2021 - REF. MAIO/2021 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 308,14 | ||
| TOTAL | 308,14 | 308,14 | 308,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
