| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 159 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FÉRIAS luciclei 01 2021 | 293,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FÉRIAS luciclei 01 2021 | 293,89 | ||
| 05/01/2021 | pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidoras da assistencia social com gozo ferias 01/01/2021 a 31/01/2021 | 293,89 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 159/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 293,82 | ||
| 08/04/2021 | Pagamento de Empenho 159/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,07 | ||
| TOTAL | 293,89 | 293,89 | 293,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
