| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 1605 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM TÁXI DO VICE-PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM TÁXI DO VICE-PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 55,00 | ||
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM TÁXI DO VICE-PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 55,00 | ||
| 14/05/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2021 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
