| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA |
| Número do empenho: | 1615 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR CAT, SENDO LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO DA FLAUTA, TESTAR VÁLVULA DE SEGURANÇA, REPARAR BOMBA INJETORA. | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR CAT, SENDO LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO DA FLAUTA, TESTAR VÁLVULA DE SEGURANÇA, REPARAR BOMBA INJETORA. | 2.900,00 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/111; | 2.900,00 | ||
| 25/05/2021 | Pagamento de Empenho 1615/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
