Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS luciclei 01 2021 |
2.755,20 |
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| 05/01/2021 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidoras da assistencia social com gozo ferias 01/01/2021 a 31/01/2021 |
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2.755,20 |
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| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
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84,53 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
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182,12 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
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280,28 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
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346,17 |
| 05/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
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365,58 |
| 22/01/2021 |
Pagamento de Empenho 162/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.496,52 |
| TOTAL |
2.755,20 |
2.755,20 |
2.755,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
