| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (02 TAPETE SANITIZANTE 60X40CM E 200 SACOS DE LIXO 50 LT INFECTANTE) PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 245,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (02 TAPETE SANITIZANTE 60X40CM E 200 SACOS DE LIXO 50 LT INFECTANTE) PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 245,60 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/017289; | 245,60 | ||
| 17/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 | 245,60 | ||
| TOTAL | 245,60 | 245,60 | 245,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
