| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA |
| Número do empenho: | 1636 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, SENDO 100 TUBOS DE 40 CM E 22 TUBOS DE 60CM. | 4.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, SENDO 100 TUBOS DE 40 CM E 22 TUBOS DE 60CM. | 4.830,00 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/034391712; 890/034404220; 890/034404180; | 4.830,00 | ||
| 17/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1636/2021 GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA - 4634 | 4.830,00 | ||
| TOTAL | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
