| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BARRIL IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 1638 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA CAIXA D'AGUA NA LINHA ESQUINA MARTINS. | 6.277,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA CAIXA D'AGUA NA LINHA ESQUINA MARTINS. | 6.277,98 | ||
| 24/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/111613; | 6.277,98 | ||
| 26/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2021 BARRIL IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA - 4502 | 6.277,98 | ||
| TOTAL | 6.277,98 | 6.277,98 | 6.277,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
