| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 1640 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 489,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. | 489,66 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/060; 002/061; 002/050; | 489,66 | ||
| 18/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2021 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 489,66 | ||
| TOTAL | 489,66 | 489,66 | 489,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
