| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO DE SOUZA BRUM |
| Número do empenho: | 165 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CERTIFICADOS DE FORMATURA PARA ALUNOS DA REDE MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO. | 950,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CERTIFICADOS DE FORMATURA PARA ALUNOS DA REDE MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO. | 950,50 | ||
| 05/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/032735814; | 950,50 | ||
| 22/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021 MARCELO DE SOUZA BRUM - 4129 | 950,50 | ||
| TOTAL | 950,50 | 950,50 | 950,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
