| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA J & A DE ANA CLAUDIA PREVITTI |
| Número do empenho: | 1650 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (CONJUTO DE CAPAS E BOTINAS) PAR PESSOAL DA COLETA DO LIXO. | 615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (CONJUTO DE CAPAS E BOTINAS) PAR PESSOAL DA COLETA DO LIXO. | 615,00 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/034628055; | 615,00 | ||
| 20/05/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1650/2021 AGROPECUARIA J & A de Ana Claudia Previtti - 1438 | 615,00 | ||
| TOTAL | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
