| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO SCHLAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSINATURAS DE PERIODICOS E PUBLICAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 10 ASSINATURAS DO JORNAL A MADRUGADA PELO PERIODO DE UM ANO, PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 10 ASSINATURAS DO JORNAL A MADRUGADA PELO PERIODO DE UM ANO, PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.200,00 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NGS/063; | 1.200,00 | ||
| 20/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2021 CARLOS EDUARDO SCHLAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 4384 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
