| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALV |
| Número do empenho: | 1652 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL TNT TRIPLA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO AO COVID19. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL TNT TRIPLA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO AO COVID19. | 1.200,00 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/027; | 1.200,00 | ||
| 20/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2021 LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 4709 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
