| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RADIO AVENIDA DE ERVAL SECO LTDA |
| Número do empenho: | 166 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | ASSINATURAS DE PERIODICOS E PUBLICAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RÁDIO E MÍDIA DIGITAL COM CONTEÚDO MOTIVACIONAL E FILOSÓFICO, GRAVADO 5 MIN DIÁRIOS EM RAZÃO DO COVID-19. EMPENHO MENSAL RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RÁDIO E MÍDIA DIGITAL COM CONTEÚDO MOTIVACIONAL E FILOSÓFICO, GRAVADO 5 MIN DIÁRIOS EM RAZÃO DO COVID-19. EMPENHO MENSAL RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. | 350,00 | ||
| 05/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/236; | 350,00 | ||
| 22/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 166/2021 RADIO AVENIDA DE ERVAL SECO LTDA - 4722 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
