| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR DA COSTA AMARAL |
| Número do empenho: | 167 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO INCOLOR 6MM MODELADO P/ UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DANIFICADO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CEDIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA. | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO INCOLOR 6MM MODELADO P/ UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DANIFICADO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CEDIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA. | 760,00 | ||
| 05/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0132; | 760,00 | ||
| 22/01/2021 | Pagamento de Empenho 167/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
