| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1676 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 160 UNID. TESTE RÁPIDO DA COVID-19 EM ANTÍGENO SWAB NASAL P/ O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL P/ SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE ROTINA NA PANDEMIA CFE AUTORIZAÇÃO. PREÇO UNIDADE R$ 33,50. | 5.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 160 UNID. TESTE RÁPIDO DA COVID-19 EM ANTÍGENO SWAB NASAL P/ O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL P/ SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE ROTINA NA PANDEMIA CFE AUTORIZAÇÃO. PREÇO UNIDADE R$ 33,50. | 5.360,00 | ||
| 06/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000039882; | 5.360,00 | ||
| 25/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2021 MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - 4863 | 5.360,00 | ||
| TOTAL | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
