| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1677 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS VICINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 15 TON DE PÓ DE BRITA P/ RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 15 TON DE PÓ DE BRITA P/ RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 630,00 | ||
| 06/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/070494; | 630,00 | ||
| 02/06/2021 | Pagamento de Empenho 1677/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
