| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA Rescisão jair | 1.033,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHA Rescisão jair | 1.033,20 | ||
| 05/01/2021 | pela despesa empenhada referente a recisão contrato de trabalho do servidor Jair de Moura Dias | 1.033,20 | ||
| 22/01/2021 | Pagamento de Empenho 170/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.033,20 | ||
| TOTAL | 1.033,20 | 1.033,20 | 1.033,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
